Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

Общая информация

Дата проведения: 11.10.2023 - 15.11.2023 Завершение регистрации: 14.11.2023 Продолжитель­ность: 30 академических часов Расположение: Онлайн обучение Цена: 954 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 01 октября. Льготная цена: 774 € + НСО Льготная цена одного учебного дня: 129 € + НСО
Подпишись и получи скидку -30%

NB! Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработице.

Специалист по налогам Эстонии — востребованная профессия.

Этот учебный курс подойдёт:

  • Начинающим бухгалтерам.
  • Практикующим бухгалтерам для освежения своих знаний и повышения квалификации.
  • Владельцам и руководителям предприятий для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии и какие изменения вступили в силу в последнее время.
  • Иностранным предпринимателям, представителям юридических лиц – нерезидентов Эстонии  для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии.
  • Финансовым руководителям.
  • Всем, кто заинтересован в комплексном и систематизированном получении знаний по налоговой тематике в Эстонии.
  • Всем, кто хочет освоить новую для себя профессию «специалист по налогам» и получить неоспоримые преимущества на рынке труда.

Прошедший обучение будет легко ориентироваться в налоговых вопросах, понимать, как функционирует налоговая система Эстонии, какие  особенности и исключения есть при начислении налога с оборота в Эстонии. Какова специфика расчёта социального и подоходного налогов. Тонкости налогообложения специальных льгот, электронной торговли, заработной платы (в том числе и нерезидентов). Как все эти налоги отражать в налоговых декларациях. Что необходимо знать о том, как функционирует Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма и Закон об обмене налоговой информацией на территории Эстонии.

  • Онлайн-обучение: 1 раз в неделю по 3 часа.
  • Личное общение с преподавателями — специалистами Налогового департамента.
  • Оплачивать можно по частям, в удобном вам графике. 
  • Учебные дни можно покупать по отдельности. 
  • По окончанию обучения  участник получает свидетельство, подтверждающее его квалификацию.
  • Возможность участвовать в программе «Работай и учись».
Advertisement banner

Программа

11.10.2023

1 модуль. Налог с оборота. Обложение НСО товаров и услуг. Налогообложение электронной торговли.


14:00 – 17:00

  • Сделки, подлежащие налогообложению и декларированию в Эстонии.
  • Обязанность регистрации налогообязанными по налогу с оборота в Эстонии.
  • Время возникновения оборота.
  • Продажа товаров в другие государства Евросоюза.
  • Покупка товаров из других государств Евросоюза.
  • Декларирование внутрисоюзного приобретения.
  • Треугольные сделки и цепочные сделки при продаже товаров.
  • Экспорт, импорт товара.
  • Продажа недвижимости.
  • Добровольное налогообложение НСО сделок с недвижимостью.
  • Дистанционная продажа товаров (интернет-торговля).
  • Время и место возникновения оборота услуг.
  • Декларирование услуг, облагаемых по основному правилу.
  • Услуги, облагаемые по особому правилу.
  • Нематериальные услуги.
  • 0 % ставка НСО.
  • Налоговые ставки на электронные услуги и номер EU.
  • Различные случаи налогообложения.
  • Декларация KMD. Основные ошибки при заполнении.
  • Декларирование услуг, оказанных электронным способом.
  • Изменения в налогообложении услуг и дистанционной продажи с 2023 года.

18.10.2023

2 модуль. Налоговые обязательства по заработной плате, если работник является резидентом. Налогообложение услуг, когда получатель - физическое лицо. Социальный налог и накопительная пенсия.


14:00 – 17:00

  • Налогообложение соцналогом выплат физическим лицам – резидентам.
  • Регистрация занятости в Регистре работы.
  • Налогообложение выплат физическим лицам – резидентам.
  • Подоходный налог.
  • Социальный налог.
  • Накопительная пенсия.
  • Платежи по страхованию от безработицы.
  • Налоговые льготы.
  • Учёт не облагаемого налогом дохода.
  • Минимальная обязанность по социальному налогу: определение и расчёт.
  • В каких случаях не надо платить минимальную обязанность по соцналогу?
  • Какие выплаты не облагаются социальным налогом?
  • Льготы по соцналогу.
  • Когда соцналог платит государство?
  • Если у работника несколько работодателей, кто платит соцналог?
  • Медицинское страхование работника.
  • Примеры налоговых расчётов по выплатам. Заполнение приложения 1 декларации формы TSD.
  • Налогообложение услуг, когда получатель — физическое лицо.

25.10.2023

3 модуль. Подоходный налог. Специальные льготы, подарки, пожертвования и расходы на приемы. Приложения 4 и 5 декларации TSD.


14:00 – 17:00

  • Кто платит налог со спецльготы.
  • Работник в понятии § 48.
  • Цена спецльготы и налогообложение.
  • Размещение работников и транспорт.
  • Легковой автомобиль работодателя.
  • Легковой автомобиль работника.
  • Расходы на поддержание здоровья и спорт.
  • Вакцинирование, компенсация за очки, рабочая одежда.
  • Производственно- бытовые условия работника.
  • Удаленная работа.
  • Налогообложение подарков и пожертвований.
  • Декларирование подарков и пожертвований (приложение 5 TSD).
  • Налогообложение расходов на прием гостей и деловых партнеров.
  • Налоговые льготы для представительских расходов, декларирование этих расходов.
  • Подарки и пожертвования у недоходных организаций (приложение 5 TSD часть 2).

01.11.2023

4 модуль. Налогообложение расходов, не связанных с предпринимательством. Налогообложение дивидендов и выплат из собственного капитала. TSD приложения 6 и 7.


14:00 – 17:00

  • Когда возникает обязанность платить подоходный налог у юридического лица?
  • Расходы, не связанные с предпринимательством.
  • Заполнение и сроки представления приложения 6.
  • Период налогообложения, перерасчет уплаченного налога.
  • Приложение 7.
  • Взносы в собственный капитал.
  • Налогообложение выплачиваемых дивидендов.
  • Налог с выплаченных дивидендов – 20/80.
  • Налог с выплаченных дивидендов — 14/86.
  • Удержание подоходного налога у физических лиц.
  • Освобождение от налогообложения дивидендов.
  • Учет налога, уплаченного в другом государстве.
  • Выплата дивидендов резиденту и нерезиденту.
  • Применение договора об избежании двойного налогообложения.
  • Декларирование в декларации TSD.
  • Декларирование в INF 1, справка TD.
  • Есть ли временные ограничения применения льгот?
  • Когда возникает риск переквалификации выплаченных дивидендов в заработную плату?

08.11.2023

5 модуль. Налоговые обязательства по заработной плате, если работник является нерезидентом.


14:00 – 17:00

  • Регистрация работы нерезидента в Регистре работы.
  • Принцип налогообложения нерезидентов.
  • Примеры налоговых расчётов по выплатам.
  • Право на работу иностранцев в Эстонии, в том числе из третьих стран (Украины, Белоруссии, России и т.д.).
  • Регистрация на краткосрочную работу иностранцев.
  • Резидентство.
  • Принцип налогообложения нерезидентов подоходным и социальным налогами.
  • Виды доходов нерезидента, облагаемые подоходным налогом в Эстонии.
  • Влияние налоговых договоров на обложение подоходным налогом.
  • Выплата дивидендов и налогообложение, учитывая налоговые договоры между странами.
  • Ставки подоходного налога и декларирование.

15.11.2023

6 модуль. 1 часть. Закон об обмене налоговой информацией.


14:00 – 17:00

  • Оксана Гарлукович

    Оксана Гарлукович

    Специалист по финансам и налогообложению, в области оптимизации бизнес процессов и восстановления учета, внутренний аудитор.

  • Какие требования предъявляет Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма предприятиям Эстонии?
  • Требования к внутренним процедурам и правилам внутреннего контроля на предприятии.
  • Обязательства по уведомлению.
  • Изменения в Законе о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма  в 2020- 2021 г.г.
  • Оценка рисков предприятия. Составление модели риска и оценка риск-аппетит своего предприятия.
  • Закон об обмене налоговой информацией. Что необходимо знать предпринимателям Эстонии?
  • Что такое подотчетная схема?
  • Какие критерии применяются?
  • Когда возникает обязанность информирования?
  • Кто такой уведомитель?
  • Кто такой подотчетный уведомитель?
  • Какие штрафы предполагает закон?

2 часть. Как законным путём снизить налоговую нагрузку?

  • Тынис Якоб

    Тынис Якоб

    ведущий консультант по налоговому праву, OÜ Marisett

  • Ни один закон не обязывает налогоплательщика платить больше, чем положено.
  • Законные способы снижения налогового бремени.
  • Что делать, когда товар (услуга) проданы, а клиент не заплатил? Справедливо ли с такой сделки платить НСО государству?
  • Типичные ошибки предпринимателей при освобождении от уплаты налогов.
  • Типичные примеры споров с Налогово-таможенным департаментом.

Основы организации обучения

Тип мероприятия:

Учебный курс

Количество лекторов:

4

Целевая группа:

Бухгалтеры разных уровней и степени подготовки, финансисты, руководители и владельцы предприятий, аудиторы, предприниматели-нерезиденты, все люди, заинтересованные в получении квалификации - налоговый специалист.

Методы обучения:

Практическое онлайн-обучение. Один учебный день — 4 академических часа. Весь курс — 30 академических часов.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа:

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта:

Оксана Кабритс

Кейтеринг:

Нет

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus оставляет за собой право вносить изменения в программу. Любое копирование и использование данной учебной программы строго ЗАПРЕЩЕНО!

Просмотреть похожие

OÜ-tamine: когда начинается уход от налогов?

Регистрация
Учебный курс 20.09

Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе

Регистрация
Учебный курс 26.09

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 28.09

Учебный курс: аналитик данных

Регистрация
Учебный курс 28.09

Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

Регистрация
Учебный курс 11.10

Корректный деловой эстонский язык для русскоговорящих предпринимателей

Регистрация
Webinar 20.10

Управление мотивацией работника через развивающую беседу

Регистрация
Webinar 24.10

Как вывести деньги из компании без налогов и по закону?

Регистрация
Webinar 31.10

Дигитальный документооборот и архивирование. Учебный курс.

Регистрация
Учебный курс 14.11

Как начать свой бизнес в Эстонии с нуля?

Регистрация
Учебный курс 14.11

Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Регистрация
Webinar 15.11

Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии

Регистрация
Учебный курс 15.02